info Empenho
Número
05060009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2018
Valor
R$ 2.740,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL - 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 06050003/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
016/2017-SECOG
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 11/08/2018
Valor Total
R$ 12.552,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 548,000000 | R$ 2.740,00 |
| Total | R$ 2.740,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL - 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 06050003/2018. | 12/06/2018 | 6015 | R$ 2.740,00 | |
| Total | R$ 2.740,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL - 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 06050003/2018. | 18/07/2018 | 18070017 | R$ 2.740,00 | |
| Total | R$ 2.740,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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