info Empenho
Número
05060004/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/06/2019
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8041
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 3.924,72
Descrição / Justificativa: AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.924,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.924,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10102
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 5.933,37
Descrição / Justificativa: AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.933,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.933,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11584
Data: 03/09/2019
Valor: R$ 5.674,29
Descrição / Justificativa: AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.674,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.674,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.532,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/07/2019 | 12070247 | R$ 3.924,72 | |
| AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/08/2019 | 14080167 | R$ 5.933,37 | |
| AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/09/2019 | 18090151 | R$ 5.674,29 | |
| Total | R$ 15.532,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 21/08/2019 | 21080087 | R$ 7.000,00 |
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 03/09/2019 | 03090004 | R$ 2.467,62 |
| Total | R$ 9.467,62 | ||
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