info Empenho
Número
05050055/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/05/2025
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho 12020004 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.000,00 | 2,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7928
Data: 13/06/2025
Valor: R$ 1.887,12
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 12020004 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.887,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.887,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.000,00 | R$ 1.887,12 |
Cód. Liquidação: 9067
Data: 09/07/2025
Valor: R$ 3.456,54
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 12020004 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.456,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.456,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.000,00 | R$ 3.456,54 |
Cód. Liquidação: 10812
Data: 07/08/2025
Valor: R$ 2.656,34
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 12020004 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.656,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.656,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.000,00 | R$ 2.656,34 |
Total Geral: R$ 8.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho 12020004 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL | 18/06/2025 | 18060067 | R$ 1.887,12 | |
| Complementar de empenho 12020004 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL | 19/08/2025 | 19080006 | R$ 2.656,34 | |
| Complementar de empenho 12020004 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL | 14/07/2025 | 14070076 | R$ 3.456,54 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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