info Empenho
Número
05050050/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/05/2025
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 838.790,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12718
Data: 08/09/2025
Valor: R$ 765,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 853008 | Data Emissão: 01/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 765,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 765,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 742T.7046.8945.6058099-H | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 765,35 | R$ 765,35 |
Cód. Liquidação: 11516
Data: 19/08/2025
Valor: R$ 2.964,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 842140 | Data Emissão: 01/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 2.964,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.964,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 144Y.1940.2690.2679099-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.964,96 | R$ 2.964,96 |
Cód. Liquidação: 9297
Data: 07/07/2025
Valor: R$ 4.099,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 827014 | Data Emissão: 01/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 4.099,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.099,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 278V.3809.2613.1679299-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.099,31 | R$ 4.099,31 |
Cód. Liquidação: 8194
Data: 09/06/2025
Valor: R$ 2.170,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 814051 | Data Emissão: 01/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 2.170,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.170,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 769G.0962.8213.4123699-O | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.170,38 | R$ 2.170,38 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 10/10/2025 | 10100262 | R$ 2.964,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 08/10/2025 | 08100001 | R$ 765,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 05/08/2025 | 05080022 | R$ 4.099,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 09/07/2025 | 09070034 | R$ 2.170,38 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})