info Empenho
Número
05050028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/05/2016
Valor
R$ 40.904,29
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
0432015016
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 176.280,93
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL 20MG | R$ 0,03 | 10.000,000000 | R$ 378,00 |
| 2 | PARACETAMOL 500MG | R$ 0,03 | 200.000,000000 | R$ 7.999,60 |
| 3 | PROPRANOLOL40 MG | R$ 0,01 | 350.000,000000 | R$ 5.215,00 |
| 4 | VARFARINA SODICA 5MG | R$ 0,15 | 3.000,000000 | R$ 479,40 |
| 5 | NITRATO DE MICONAZOL20MG/G CREME VAGINAL TB C/ 80G | R$ 1,78 | 5.000,000000 | R$ 8.949,99 |
| 6 | RANITIDINA 150MG CX. C/ 30BLT X 10CPR | R$ 0,06 | 100.000,000000 | R$ 6.997,10 |
| 7 | LORATADINA 5MG/ML | R$ 1,60 | 2.000,000000 | R$ 3.200,00 |
| 8 | VALPROATO DE SODIO 288MG CX. C/50 FRS X 100ML | R$ 1,92 | 4.000,000000 | R$ 7.685,20 |
| Total | R$ 40.904,29 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8116
Data: 06/06/2016
Valor: R$ 15.348,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 348641 | Data Emissão: 06/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 15.348,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1648453391 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.348,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162162531644 | Chave Acesso: 31160567729178000220550010003486411254676123 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL 20MG | CPR | 10000.0000 | R$ 0,04 | R$ 378,00 |
| 002 | PARACETAMOL 500MG | CPR | 200000.0000 | R$ 0,04 | R$ 7.980,00 |
| 003 | RANITIDINA 150MG CX. C/ 30BLT X 10CPR | CPR | 100000.0000 | R$ 0,07 | R$ 6.990,00 |
Cód. Liquidação: 8117
Data: 06/06/2016
Valor: R$ 13.379,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 349374 | Data Emissão: 06/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 13.379,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1649950687 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.379,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162167283093 | Chave Acesso: 31160567729178000220550010003493741911360509 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROPRANOLOL40 MG | COMPRIMIDOS | 350000.0000 | R$ 0,02 | R$ 5.215,00 |
| 002 | VARFARINA SODICA 5MG | CPR | 3000.0000 | R$ 0,16 | R$ 479,40 |
| 003 | VALPROATO DE SODIO 288MG CX. C/50 FRS X 100ML | FRASCO | 4000.0000 | R$ 1,92 | R$ 7.685,20 |
Cód. Liquidação: 12280
Data: 27/07/2016
Valor: R$ 8.949,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 358328 | Data Emissão: 27/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 8.949,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1669350476 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.949,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 13116222613174 | Chave Acesso: 31160767729178000220550010003583281910987102 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NITRATO DE MICONAZOL20MG/G CREME VAGINAL TB C/ 80G | TUBO | 5000.0000 | R$ 1,79 | R$ 8.949,50 |
Cód. Liquidação: 12281
Data: 05/07/2016
Valor: R$ 3.200,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 355068 | Data Emissão: 05/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 3.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1662879353 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162202037801 | Chave Acesso: 31160767729178000220550010003550681135441473 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LORATADINA 5MG/ML | FRASCO | 2000.0000 | R$ 1,60 | R$ 3.200,00 |
Total Geral: R$ 40.877,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/11/2016 | 14110185 | R$ 12.149,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/07/2016 | 06070159 | R$ 20.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060051 | R$ 8.727,60 | |
| Total | R$ 40.877,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100022 | R$ 27,19 |
| Total | R$ 27,19 | ||
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