info Empenho
Número
05050020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/05/2016
Valor
R$ 25.199,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CADERNOS BROCHURA COM 48 FLHS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP015/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2015
Data Publicação
28/01/2015
Valor Estimado
R$ 1.285.173,33
Valor Total
R$ 377.201,70
assignment Contrato
Número
0152015-7-2
Data Assinatura
28/03/2016
Vigência
26/04/2016 - 26/04/2017
Valor Total
R$ 25.200,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADERNO DE BROCHURA COM 48 FOLHAS (BRANCA) FORMATO 140X202MM | R$ 0,56 | 44.999,000000 | R$ 25.199,44 |
| Total | R$ 25.199,44 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9280
Data: 22/06/2016
Valor: R$ 11.020,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 20440 | Data Emissão: 22/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 11.020,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.020,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160034008871 | Chave Acesso: 23160600466084000153550010000204400000204400 | Chave Verific: 23-1606-00.466.084/0001-53-55-001-000.020.440-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADERNO DE BROCHURA COM 48 FOLHAS (BRANCA) FORMATO 140X202MM | UNIDADE | 19680.0000 | R$ 0,56 | R$ 11.020,80 |
Cód. Liquidação: 11092
Data: 12/07/2016
Valor: R$ 14.178,64
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE CADERNOS BROCHURA COM 48 FLHS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015
| Número: 20665 | Data Emissão: 12/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 14.178,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.178,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316003886574 | Chave Acesso: 23160700466084000153550010000206650000206652 | Chave Verific: 23-1607-00.466.084/0001-53-55-001-000.020.665-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.199,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CADERNOS BROCHURA COM 48 FLHS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 03/10/2016 | 03100013 | R$ 11.020,80 | |
| AQUISICAO DE CADERNOS BROCHURA COM 48 FLHS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 03/10/2016 | 03100012 | R$ 14.178,64 | |
| Total | R$ 25.199,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
