info Empenho
Número
05040059/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/04/2019
Valor
R$ 4.275,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE172/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.870.635/0001-21
library_books Licitação
Número
PE172/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2018
Data Publicação
09/11/2018
Valor Estimado
R$ 2.791.522,88
Valor Total
R$ 2.791.522,88
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. DIARIO INFANTIL II CAPA 32CM X 29,7CM 4 X 1 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET | R$ 19,63 | 120,000000 | R$ 2.355,60 |
| 2 | CONFEC. DIARIO AEE CAPA 36CM X 31,5CM 4 X 1 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET 120G GR | R$ 13,71 | 140,000000 | R$ 1.919,40 |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6583
Data: 05/06/2019
Valor: R$ 4.275,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE172/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019-SME.
| Número: 13 | Data Emissão: 04/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 4.275,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.275,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190035218216 | Chave Acesso: 23190629870635000121550010000000131710040901 | Chave Verific: 23-1906-29.870.635/0001-21-55-001-000.000.013-171. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONFEC. DIARIO INFANTIL II CAPA 32CM X 29,7CM 4 X 1 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET | UNIDADE | 120.0000 | R$ 19,63 | R$ 2.355,60 |
| 002 | CONFEC. DIARIO AEE CAPA 36CM X 31,5CM 4 X 1 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET 120G GR | UNIDADE | 140.0000 | R$ 13,71 | R$ 1.919,40 |
Total Geral: R$ 4.275,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE172/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019-SME. | 27/06/2019 | 27060068 | R$ 4.275,00 | |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
