info Empenho
Número
05040059/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/04/2019
Valor
R$ 4.275,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE172/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.870.635/0001-21
library_books Licitação
Número
PE172/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2018
Data Publicação
09/11/2018
Valor Estimado
R$ 2.791.522,88
Valor Total
R$ 2.791.522,88
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. DIARIO INFANTIL II CAPA 32CM X 29,7CM 4 X 1 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET | R$ 19,63 | 120,000000 | R$ 2.355,60 |
| 2 | CONFEC. DIARIO AEE CAPA 36CM X 31,5CM 4 X 1 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET 120G GR | R$ 13,71 | 140,000000 | R$ 1.919,40 |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6583 | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE172/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019-SME. | 05/06/2019 | 13 | R$ 4.275,00 | |
| Total | R$ 4.275,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE172/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019-SME. | 27/06/2019 | 27060068 | R$ 4.275,00 | |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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