info Empenho
Número
05040053/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 66.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0039/2022-SMS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 08/02/2023
Valor Total
R$ 354.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 744.000,000000 | R$ 52.080,00 |
| 2 | PROMETAZINA, 25MG. | R$ 0,16 | 90.000,000000 | R$ 14.400,00 |
| Total | R$ 66.480,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9087
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 14.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 15049 | Data Emissão: 26/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 14.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.400,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220047695750 | Chave Acesso: 26220527600270000190550010000150491836684246 | Chave Verific: 26220527600270000190550010000150491836684246 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA, 25MG. | COMPRIMIDO | 90000.0000 | R$ 0,16 | R$ 14.400,00 |
Cód. Liquidação: 14968
Data: 22/09/2022
Valor: R$ 6.997,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 17573 | Data Emissão: 15/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 6.997,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.997,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220084641501 | Chave Acesso: 26220927600270000190550010000175731501065052 | Chave Verific: 26220927600270000190550010000175731501065052 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 99960.0000 | R$ 0,07 | R$ 6.997,20 |
Cód. Liquidação: 19638
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 1.402,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 17685 | Data Emissão: 24/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.402,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.402,80 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220087407645 | Chave Acesso: 26220927600270000190550010000176851630515948 | Chave Verific: 26220927600270000190550010000176851630515948 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 20040.0000 | R$ 0,07 | R$ 1.402,80 |
Cód. Liquidação: 20963
Data: 28/10/2022
Valor: R$ 4.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 18016 | Data Emissão: 20/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 4.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.200,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220096055148 | Chave Acesso: 26221027600270000190550010000180161547869163 | Chave Verific: 26221027600270000190550010000180161547869163 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 60000.0000 | R$ 0,07 | R$ 4.200,00 |
Cód. Liquidação: 21660
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 688,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 18113 | Data Emissão: 27/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 688,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 688,80 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220098471960 | Chave Acesso: 26221027600270000190550010000181131250236808 | Chave Verific: 26221027600270000190550010000181131250236808 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 9840.0000 | R$ 0,07 | R$ 688,80 |
Cód. Liquidação: 21659
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 8.752,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 18091 | Data Emissão: 26/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 8.752,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.752,80 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220098028603 | Chave Acesso: 26221027600270000190550010000180911271104871 | Chave Verific: 26221027600270000190550010000180911271104871 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 125040.0000 | R$ 0,07 | R$ 8.752,80 |
Cód. Liquidação: 24642
Data: 14/12/2022
Valor: R$ 1.398,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 18368 | Data Emissão: 24/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 1.398,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.398,60 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220108412697 | Chave Acesso: 26221127600270000190550010000183681003502784 | Chave Verific: 26221127600270000190550010000183681003502784 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 19980.0000 | R$ 0,07 | R$ 1.398,60 |
Total Geral: R$ 37.840,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/12/2022 | 22120103 | R$ 4.200,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/12/2022 | 07120159 | R$ 1.402,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/11/2022 | 23110123 | R$ 6.997,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/07/2022 | 29070115 | R$ 14.400,00 | |
| Total | R$ 27.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação parcial de empenho. | 02/12/2022 | 02120081 | R$ 28.639,80 |
| Total | R$ 28.639,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.840,20 |
| Total | R$ 10.840,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/02/2023 | 24020058 | R$ 10.840,20 |
| Total | R$ 10.840,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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