info Empenho
Número
05040053/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 66.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0039/2022-SMS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 08/02/2023
Valor Total
R$ 354.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 744.000,000000 | R$ 52.080,00 |
| 2 | PROMETAZINA, 25MG. | R$ 0,16 | 90.000,000000 | R$ 14.400,00 |
| Total | R$ 66.480,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9087 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/06/2022 | 15049 | R$ 14.400,00 | |
| 14968 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/09/2022 | 17573 | R$ 6.997,20 | |
| 19638 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/10/2022 | 17685 | R$ 1.402,80 | |
| 20963 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2022 | 18016 | R$ 4.200,00 | |
| 21660 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/11/2022 | 18113 | R$ 688,80 | |
| 21659 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/11/2022 | 18091 | R$ 8.752,80 | |
| 24642 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 18368 | R$ 1.398,60 | |
| Total | R$ 37.840,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/12/2022 | 22120103 | R$ 4.200,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/12/2022 | 07120159 | R$ 1.402,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/11/2022 | 23110123 | R$ 6.997,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/07/2022 | 29070115 | R$ 14.400,00 | |
| Total | R$ 27.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação parcial de empenho. | 02/12/2022 | 02120081 | R$ 28.639,80 |
| Total | R$ 28.639,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.840,20 |
| Total | R$ 10.840,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/02/2023 | 24020058 | R$ 10.840,20 |
| Total | R$ 10.840,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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