info Empenho
Número
05040038/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 17.424,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 265/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE040/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 1.140.540,00
Valor Total
R$ 910.242,00
assignment Contrato
Número
0265/2021-SMS
Data Assinatura
20/07/2021
Vigência
20/07/2021 - 19/07/2022
Valor Total
R$ 34.848,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, FRASCO AMPOLA + DILUENTE, PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. | R$ 7,92 | 2.200,000000 | R$ 17.424,00 |
| Total | R$ 17.424,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7573
Data: 27/05/2022
Valor: R$ 17.424,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 265/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 71443 | Data Emissão: 26/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 17.424,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.424,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220032293303 | Chave Acesso: 23220508077211000134550010000714431254457630 | Chave Verific: 23220508077211000134550010000714431254457630 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, FRASCO AMPOLA + DILUENTE, PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. | FRASCO AMPOLA + DILU | 2200.0000 | R$ 7,92 | R$ 17.424,00 |
Total Geral: R$ 17.424,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 265/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2022 | 27070068 | R$ 17.424,00 | |
| Total | R$ 17.424,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
