info Empenho
Número
05040034/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 8.520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 258/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE032/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 349.055,00
Valor Total
R$ 209.823,00
assignment Contrato
Número
0258/2021-SMS
Data Assinatura
15/07/2021
Vigência
15/07/2021 - 14/07/2022
Valor Total
R$ 65.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL Nº 08, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,58 | 6.000,000000 | R$ 3.480,00 |
| 2 | SONDA URETRAL Nº 10, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,56 | 9.000,000000 | R$ 5.040,00 |
| Total | R$ 8.520,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9872
Data: 24/06/2022
Valor: R$ 8.520,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 258/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4428 | Data Emissão: 20/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 8.520,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.520,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220037946771 | Chave Acesso: 23220610782385000140550010000044281000044302 | Chave Verific: 23220610782385000140550010000044281000044302 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL Nº 08, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 6000.0000 | R$ 0,58 | R$ 3.480,00 |
| 002 | SONDA URETRAL Nº 10, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 9000.0000 | R$ 0,56 | R$ 5.040,00 |
Total Geral: R$ 8.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 258/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2022 | 03080048 | R$ 8.520,00 | |
| Total | R$ 8.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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