info Empenho
Número
05040029/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 5.025,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 055/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE211/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 19.416,00
Valor Total
R$ 12.060,00
assignment Contrato
Número
0055/2022-SMS
Data Assinatura
24/02/2022
Vigência
24/02/2022 - 02/09/2022
Valor Total
R$ 5.025,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | R$ 10,05 | 500,000000 | R$ 5.025,00 |
| Total | R$ 5.025,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6472
Data: 09/05/2022
Valor: R$ 5.025,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 055/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1376 | Data Emissão: 06/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 5.025,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.025,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220027281390 | Chave Acesso: 23220534895127000138550010000013761000013781 | Chave Verific: 23220534895127000138550010000013761000013781 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 500.0000 | R$ 10,05 | R$ 5.025,00 |
Total Geral: R$ 5.025,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 055/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2022 | 19070007 | R$ 5.025,00 | |
| Total | R$ 5.025,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})