info Empenho
Número
05040026/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/04/2022
Valor
R$ 32.375,94
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28/2022-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE22005-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
17/02/2022
Valor Estimado
R$ 41.236,90
Valor Total
R$ 32.375,94
assignment Contrato
Número
28/2022-SEINFRA
Data Assinatura
05/04/2022
Vigência
05/04/2022 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 32.375,94
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 2 CV. | R$ 5.914,50 | 2,000000 | R$ 11.829,00 |
| 2 | MESA VIBRATÓRIA COM DIMENSÕES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELÉTRICO DE 2 PÓLOS E POTÊNCIA DE 3 CV. | R$ 10.273,47 | 2,000000 | R$ 20.546,94 |
| Total | R$ 32.375,94 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9900
Data: 06/06/2022
Valor: R$ 32.375,94
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28/2022-SEINFRA.
| Número: 2817 | Data Emissão: 06/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 32.375,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.375,94 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 148051 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220112986813 | Chave Acesso: 42220642262411000103550010000028171101757162 | Chave Verific: 42220642262411000103550010000028171101757162 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MESA VIBRATÓRIA COM DIMENSÕES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELÉTRICO DE 2 PÓLOS E POTÊNCIA DE 3 CV. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 10.273,47 | R$ 20.546,94 |
| 002 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 2 CV. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 5.914,50 | R$ 11.829,00 |
Total Geral: R$ 32.375,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28/2022-SEINFRA. | 29/07/2022 | 29070060 | R$ 32.375,94 | |
| Total | R$ 32.375,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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