info Empenho
Número
05040022/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 40.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.159.229/0001-76
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0379/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 129.600,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALEXINA 500MG. | R$ 0,27 | 150.000,000000 | R$ 40.500,00 |
| Total | R$ 40.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6979
Data: 19/05/2022
Valor: R$ 40.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 802668 | Data Emissão: 30/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 40.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.500,00 | |
| Série NF: 2 | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152225076605227 | Chave Acesso: 52220417159229000176550020008026681363500413 | Chave Verific: 52220417159229000176550020008026681363500413 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALEXINA 500MG. | CAPSULA | 150000.0000 | R$ 0,27 | R$ 40.500,00 |
Total Geral: R$ 40.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2022 | 20070121 | R$ 40.500,00 | |
| Total | R$ 40.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})