info Empenho
Número
05040020/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 1.360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - AES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 307/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE059/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2021
Data Publicação
12/05/2021
Valor Estimado
R$ 183.200,00
Valor Total
R$ 183.200,00
assignment Contrato
Número
0307/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 2.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PRESERVATIVO, RESISTENTE A PROVA DE TRACAO, ISENTO DE MICROFUROS, MASCULINO, LATEX VULCANIZADO, NAO LUBRIFICADO. R$ 0,40 3.400,000000 R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6475
Data: 06/05/2022
Valor: R$ 1.360,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 307/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 4200 Data Emissão: 29/04/2022 Doc. Ref.: 202204 Valor Bruto: R$ 1.360,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.360,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2022 N° do CGF do Emitente: 2425270 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220025675022 Chave Acesso: 23220410782385000140550010000042001000042025 Chave Verific: 23220410782385000140550010000042001000042025 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PRESERVATIVO, RESISTENTE A PROVA DE TRACAO, ISENTO DE MICROFUROS, MASCULINO, LATEX VULCANIZADO, NAO LUBRIFICADO. UNIDADE 3400.0000 R$ 0,40 R$ 1.360,00
Total Geral: R$ 1.360,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 307/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 08/07/2022 08070246   R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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