info Empenho
Número
05040016/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2018
Valor
R$ 17.694,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 2 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.572.278/0001-03
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
025/2018-SMS
Data Assinatura
21/02/2018
Vigência
05/03/2018 - 27/02/2019
Valor Total
R$ 35.911,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA SEDA 3.0 ESTERIL COM AGULHA DE 2CM TIPO TRIANGULARCORTANTE E CILINDRICA MODELO TRANÇADO | R$ 30,31 | 80,000000 | R$ 2.424,80 |
| 2 | FIO DE SUTURA SEDA 4.0 ESTERIL COM AGULHA DE 2CM TIPO TRIANGULARCORTANTE E CILINDRICA MODELO TRANÇADO | R$ 30,31 | 80,000000 | R$ 2.424,80 |
| 3 | ESPONJA HEMOSTATICA A BASE DE GELATINA REABSORVIVEL PELO ORGANISMO INDICADO EM CIRURGIA | R$ 26,62 | 70,000000 | R$ 1.863,40 |
| 4 | FIO DE SUTURA TIPO CATGUT BIOABSORVIVEL 3-0 ETERILIZADO POR RAIO GAMA DE ORIGEM ANIMAL | R$ 86,70 | 40,000000 | R$ 3.468,00 |
| 5 | FIO DE SUTURA REABSORVIVEL 4.0 COM AGULHA CT 1/2 - 16CM ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO | R$ 75,59 | 15,000000 | R$ 1.133,85 |
| 6 | IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 10% FRASCO COM 1000ML | R$ 23,13 | 40,000000 | R$ 925,20 |
| 7 | KIT CIRURGICO COMPONENTES CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 80 CFE PROP | R$ 18,18 | 300,000000 | R$ 5.454,00 |
| Total | R$ 17.694,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5553 | 16/05/2018 | 1313 | R$ 5.774,80 | ||
| 6364 | 01/06/2018 | 1351 | R$ 6.465,25 | ||
| 6432 | 14/06/2018 | 1338 | R$ 5.454,00 | ||
| Total | R$ 17.694,05 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 2 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/09/2018 | 06090100 | R$ 5.454,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 2 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/08/2018 | 02080088 | R$ 6.465,25 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 2 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/07/2018 | 20070092 | R$ 5.774,80 | |
| Total | R$ 17.694,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
