info Empenho
Número
05040002/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2024
Valor
R$ 765,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÃES E GATOS , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 15/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO Nº PE23010-AMA E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.339.373/0001-92
library_books Licitação
Número
PE23010-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2024
Data Publicação
28/11/2023
Valor Estimado
R$ 340.723,00
Valor Total
R$ 198.855,00
assignment Contrato
Número
15/2024-FUNSAMS
Data Assinatura
12/03/2024
Vigência
12/03/2024 - 12/03/2025
Valor Total
R$ 10.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CETAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. FRASCO - AMPOLA DE 10ML. | R$ 14,25 | 30,000000 | R$ 427,50 |
| 2 | PAMOATO DE PIRANTEL ATÉ 200MG + PRAZIQUANTEL ATÉ 50MG. SUSPENSÃO, FRASCO 20 ML. | R$ 6,75 | 50,000000 | R$ 337,50 |
| Total | R$ 765,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9078
Data: 12/06/2024
Valor: R$ 427,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÃES E GATOS , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 15/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO Nº PE23010-AMA E SEUS ANEXOS.
| Número: 689 | Data Emissão: 12/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 427,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 427,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 39739 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241250732743 | Chave Acesso: 35240646339373000192550020000006891102030403 | Chave Verific: 35240646339373000192550020000006891102030403 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CETAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. FRASCO - AMPOLA DE 10ML. | FRASCO/AMPOLA | 30.0000 | R$ 14,25 | R$ 427,50 |
Cód. Liquidação: 7382
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 337,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÃES E GATOS , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 15/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO Nº PE23010-AMA E SEUS ANEXOS.
| Número: 589 | Data Emissão: 16/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 337,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 337,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 39739 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241030673591 | Chave Acesso: 35240546339373000192550020000005891102030404 | Chave Verific: 35240546339373000192550020000005891102030404 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAMOATO DE PIRANTEL ATÉ 200MG + PRAZIQUANTEL ATÉ 50MG. SUSPENSÃO, FRASCO 20 ML. | FRASCO | 50.0000 | R$ 6,75 | R$ 337,50 |
Total Geral: R$ 765,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÃES E GATOS , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 15/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO Nº PE23010-AMA E SEUS ANEXOS. | 31/07/2024 | 31070105 | R$ 427,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÃES E GATOS , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 15/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO Nº PE23010-AMA E SEUS ANEXOS. | 28/06/2024 | 28060062 | R$ 337,50 | |
| Total | R$ 765,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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