info Empenho
Número
05040002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
05/04/2023
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Construção Civil
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD 22005
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 889.730,24
Valor Total
R$ 889.730,24
assignment Contrato
Número
095/2022-SAAE
Data Assinatura
03/11/2022
Vigência
03/11/2022 - 28/01/2024
Valor Total
R$ 1.112.162,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços diversos de manutenção predial | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4212
Data: 13/04/2023
Valor: R$ 61.758,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.
| Número: 378 | Data Emissão: 13/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 61.758,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.758,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 57civrbykzose3jhq2gmdn6wa9f | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviços diversos de manutenção predial | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 61.758,72 | R$ 61.758,72 |
Total Geral: R$ 61.758,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. | 14/04/2023 | 14040002 | R$ 61.758,72 | |
| Total | R$ 61.758,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 28/04/2023 | 28040091 | R$ 8.241,28 |
| Total | R$ 8.241,28 | ||
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