info Empenho
Número
05040001/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2021
Valor
R$ 8.448,00
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0712/2019-SME, ORIUNDO DO PP Nº 004/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA I. | R$ 4,80 | 1.760,000000 | R$ 8.448,00 |
| Total | R$ 8.448,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2761
Data: 19/04/2021
Valor: R$ 8.448,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0712/2019-SME, ORIUNDO DO PP Nº 004/2019-SME.
| Número: 26 | Data Emissão: 19/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 8.448,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.448,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 38838 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7v5brp2qx | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA I. | QUILOMETRO | 1760.0000 | R$ 4,80 | R$ 8.448,00 |
Total Geral: R$ 8.448,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0712/2019-SME, ORIUNDO DO PP Nº 004/2019-SME. | 03/05/2021 | 03050011 | R$ 8.448,00 | |
| Total | R$ 8.448,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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