info Empenho
Número
05030463/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5779
Data: 13/05/2025
Valor: R$ 1.080,13
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.080,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.080,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.080,13 | R$ 1.080,13 |
Cód. Liquidação: 12825
Data: 11/09/2025
Valor: R$ 5.342,71
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA. REF.: AGOSTO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.342,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.342,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.342,71 | R$ 5.342,71 |
Cód. Liquidação: 3506
Data: 04/04/2025
Valor: R$ 769,19
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 769,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 769,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 769,19 | R$ 769,19 |
Cód. Liquidação: 4242
Data: 23/04/2025
Valor: R$ 1.041,38
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.041,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.041,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.041,38 | R$ 1.041,38 |
Cód. Liquidação: 7203
Data: 05/06/2025
Valor: R$ 5.540,11
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. JUNHO/2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.540,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.540,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.540,11 | R$ 5.540,11 |
Cód. Liquidação: 7704
Data: 11/06/2025
Valor: R$ 1.188,96
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.188,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.188,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.188,96 | R$ 1.188,96 |
Total Geral: R$ 14.962,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 17/06/2025 | 17060007 | R$ 1.188,96 | |
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 22/09/2025 | 22090053 | R$ 5.342,71 | |
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 18/06/2025 | 18060044 | R$ 5.540,11 | |
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 16/04/2025 | 16040096 | R$ 769,19 | |
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 20/05/2025 | 20050074 | R$ 1.080,13 | |
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 28/04/2025 | 28040009 | R$ 1.041,38 | |
| Total | R$ 14.962,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. | 01/10/2025 | 01100212 | R$ 37,52 |
| Total | R$ 37,52 | ||
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