info Empenho
Número
05030395/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 13.366,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVC-3F74, NAS LOCALIDADES DE PREFEITURA/SALGADOS DOS MACHADOS/VARJOTA DOS MACHADOS/SALGADOS DOS MACHADOS (MANHÃ/TARDE) PE22012-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.055.991/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0140/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 686.387,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XIII. | R$ 8,19 | 1.632,000000 | R$ 13.366,08 |
| Total | R$ 13.366,08 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4205
Data: 15/04/2025
Valor: R$ 12.579,84
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVC-3F74, NAS LOCALIDADES DE PREFEITURA/SALGADOS DOS MACHADOS/VARJOTA DOS MACHADOS/SALGADOS DOS MACHADOS (MANHÃ/TARDE) PE22012-SME.
| Número: 122 | Data Emissão: 09/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 12.579,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.579,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 54808 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: v7lhp4zndibk3qx5uc8jo9grtwy | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XIII. | QUILOMETRO | 1536.0000 | R$ 8,19 | R$ 12.579,84 |
Total Geral: R$ 12.579,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2025 | 01040141 | R$ 786,24 |
| Total | R$ 786,24 | ||
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