info Empenho
Número
05030341/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesaspara SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD24002-SETRAN
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 840.844,80
Valor Total
R$ 840.844,80
assignment Contrato
Número
005/2024-SETRAN
Data Assinatura
14/10/2024
Vigência
14/10/2024 - 13/10/2025
Valor Total
R$ 840.844,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5694
Data: 12/05/2025
Valor: R$ 10.948,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesaspara SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 2894083 | Data Emissão: 01/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 10.948,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.948,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6QZ4TJ18 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.948,79 | R$ 10.948,79 |
Cód. Liquidação: 4381
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 4.051,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesaspara SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 2837329 | Data Emissão: 01/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 4.051,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.051,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1903403 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.051,21 | R$ 4.051,21 |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesaspara SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria. | 15/05/2025 | 15050111 | R$ 4.051,21 | |
| Total | R$ 4.051,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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