info Empenho
Número
05030142/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 34.980,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0155/2024-SMS
Data Assinatura
26/08/2024
Vigência
29/08/2024 - 28/08/2025
Valor Total
R$ 98.238,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | R$ 0,03 | 600.000,000000 | R$ 18.000,00 |
| 2 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,03 | 300.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| 3 | FUROSEMIDA 40MG. | R$ 0,07 | 114.000,000000 | R$ 7.980,00 |
| Total | R$ 34.980,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5003
Data: 11/04/2025
Valor: R$ 34.980,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 14378 | Data Emissão: 25/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 34.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250030003766 | Chave Acesso: 26250329868059000188550010000143781215741740 | Chave Verific: 26250329868059000188550010000143781215741740 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 300000.0000 | R$ 0,03 | R$ 9.000,00 |
| 002 | FUROSEMIDA 40MG. | COMPRIMIDO | 114000.0000 | R$ 0,07 | R$ 7.980,00 |
| 003 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | COMPRIMIDO | 600000.0000 | R$ 0,03 | R$ 18.000,00 |
Total Geral: R$ 34.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025. | 09/10/2025 | 09100004 | R$ 34.980,00 | |
| Total | R$ 34.980,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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