info Empenho
Número
05030052/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2021
Valor
R$ 290.459,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE098/20-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
27/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 1.664.256,00
assignment Contrato
Número
057/2020-SEINF
Data Assinatura
08/09/2020
Vigência
08/09/2020 - 08/09/2021
Valor Total
R$ 1.372.656,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,32 | 2.000,000000 | R$ 150.640,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,83 | 2.000,000000 | R$ 77.660,00 |
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,74 | 810,000000 | R$ 62.159,40 |
| Total | R$ 290.459,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3247
Data: 15/04/2021
Valor: R$ 100.966,80
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
| Número: 596 | Data Emissão: 15/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 100.966,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100.966,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210021281687 | Chave Acesso: 23210403616571000143550010000005961000020044 | Chave Verific: 2321040361657100014355001000000596100002004 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1320.0000 | R$ 38,83 | R$ 51.255,60 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 660.0000 | R$ 75,32 | R$ 49.711,20 |
Cód. Liquidação: 6478
Data: 10/05/2021
Valor: R$ 80.805,20
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
| Número: 598 | Data Emissão: 10/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 80.805,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.805,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210026290881 | Chave Acesso: 23210503616571000143550010000005981000020042 | Chave Verific: 23210503616571000143550010000005981000020042 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 120.0000 | R$ 76,74 | R$ 9.208,80 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 680.0000 | R$ 38,83 | R$ 26.404,40 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 600.0000 | R$ 75,32 | R$ 45.192,00 |
Total Geral: R$ 181.772,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020 | 14/05/2021 | 14050039 | R$ 80.805,20 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020 | 22/04/2021 | 22040049 | R$ 100.966,80 | |
| Total | R$ 181.772,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 27/05/2021 | 27050001 | R$ 108.687,40 |
| Total | R$ 108.687,40 | ||
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