info Empenho
Número
05030040/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/03/2018
Valor
R$ 14.484,68
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
AS REMOCOES DE PACIENTES EM UTI MOVEL, SENDO :11 REMOCOES TIPO B E 01 TIPO D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE DIRETRIZ 4, OBJETIVO 4, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°48/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.048.875/0001-05
library_books Licitação
Número
PE003/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/03/2017
Data Publicação
23/02/2017
Valor Estimado
R$ 9.104.400,00
Valor Total
R$ 7.426.800,00
assignment Contrato
Número
48/2017-1
Data Assinatura
18/04/2017
Vigência
18/04/2017 - 25/06/2018
Valor Total
R$ 14.853.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5347
Data: 18/05/2018
Valor: R$ 7.705,53
Descrição / Justificativa:
| Número: 021 | Data Emissão: 18/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 7.705,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.705,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 5232376 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VUHEL0FF | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5348
Data: 18/05/2018
Valor: R$ 6.779,15
Descrição / Justificativa:
| Número: 022 | Data Emissão: 18/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 6.779,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.779,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 5232376 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5JTNBZYF | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.484,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AS REMOCOES DE PACIENTES EM UTI MOVEL, SENDO :11 REMOCOES TIPO B E 01 TIPO D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE DIRETRIZ 4, OBJETIVO 4, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°48/2017. | 24/05/2018 | 24050025 | R$ 14.484,68 | |
| Total | R$ 14.484,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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