info Empenho
Número
05030011/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 7.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ADMITIDOS VIA SELEÇÃO MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, LOTADOS NA SESEC E NAS DEPENDÊNCIAS DE SUAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 7.200,00 | 1,000000 | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15346
Data: 20/10/2025
Valor: R$ 139,70
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ADMITIDOS VIA SELEÇÃO MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, LOTADOS NA SESEC E NAS DEPENDÊNCIAS DE SUAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 139,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 139,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 139,70 | R$ 139,70 |
Cód. Liquidação: 3012
Data: 20/03/2025
Valor: R$ 6.732,44
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ADMITIDOS VIA SELEÇÃO MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, LOTADOS NA SESEC E NAS DEPENDÊNCIAS DE SUAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.732,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.732,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.732,44 | R$ 6.732,44 |
Cód. Liquidação: 3001
Data: 20/03/2025
Valor: R$ 327,85
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ADMITIDOS VIA SELEÇÃO MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, LOTADOS NA SESEC E NAS DEPENDÊNCIAS DE SUAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 327,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 327,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 327,85 | R$ 327,85 |
Total Geral: R$ 7.199,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ADMITIDOS VIA SELEÇÃO MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, LOTADOS NA SESEC E NAS DEPENDÊNCIAS DE SUAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS. | 28/03/2025 | 28030112 | R$ 327,85 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ADMITIDOS VIA SELEÇÃO MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, LOTADOS NA SESEC E NAS DEPENDÊNCIAS DE SUAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS. | 28/03/2025 | 28030113 | R$ 6.732,44 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ADMITIDOS VIA SELEÇÃO MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, LOTADOS NA SESEC E NAS DEPENDÊNCIAS DE SUAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS. | 31/10/2025 | 31100203 | R$ 139,70 | |
| Total | R$ 7.199,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120346 | R$ 0,01 |
| Total | R$ 0,01 | ||
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