info Empenho
Número
05020052/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2024
Valor
R$ 7.095,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.963.095/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0253/2023-SMS
Data Assinatura
07/11/2023
Vigência
07/11/2023 - 06/11/2024
Valor Total
R$ 153.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 15 X 21CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G. BLOCO C/ 100 VIAS. | R$ 4,26 | 800,000000 | R$ 3.408,00 |
| 2 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. | R$ 5,91 | 300,000000 | R$ 1.773,00 |
| 3 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. | R$ 6,38 | 300,000000 | R$ 1.914,00 |
| Total | R$ 7.095,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4368
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 7.095,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 16833 | Data Emissão: 18/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 7.095,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.095,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240032252533 | Chave Acesso: 23240402963095000174550010000168331000965460 | Chave Verific: 23240402963095000174550010000168331000965460 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 15 X 21CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G. BLOCO C/ 100 VIAS. | BLOCO | 800.0000 | R$ 4,26 | R$ 3.408,00 |
| 002 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. | BLOCO | 300.0000 | R$ 5,91 | R$ 1.773,00 |
| 003 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. | BLOCO | 300.0000 | R$ 6,38 | R$ 1.914,00 |
Total Geral: R$ 7.095,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025. | 14/06/2024 | 14060019 | R$ 7.095,00 | |
| Total | R$ 7.095,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
