info Empenho
Número
05020038/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
05/02/2019
Valor
R$ 32.876,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
071/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
24/08/2018 - 24/08/2019
Valor Total
R$ 79.494,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AREIA MEDIA R$ 43,36 636,000000 R$ 27.576,96
2 BRITA R$ 53,00 100,000000 R$ 5.300,00
Total R$ 32.876,96

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 601
Data: 07/02/2019
Valor: R$ 32.876,96
Descrição / Justificativa: EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS.
Número: 278 Data Emissão: 07/02/2019 Doc. Ref.: 201902 Valor Bruto: R$ 32.876,96
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 32.876,96
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 07/02/2019 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190008358380 Chave Acesso: 23190203616571000143550010000002780000002786 Chave Verific: 23-1902-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.278-000. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AREIA MEDIA METRO CÚBICO 636.0000 R$ 43,36 R$ 27.576,96
002 BRITA UNIDADE 100.0000 R$ 53,00 R$ 5.300,00
Total Geral: R$ 32.876,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS. 22/02/2019 22020025   R$ 32.876,96
Total R$ 32.876,96
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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