info Empenho
Número
05020013/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2020
Valor
R$ 2.619,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.055.497/0001-73
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0022/2019-SDHAS
Data Assinatura
10/09/2019
Vigência
10/09/2019 - 10/09/2020
Valor Total
R$ 2.619,90
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO RESISTENTE, LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITRO | R$ 174,66 | 15,000000 | R$ 2.619,90 |
| Total | R$ 2.619,90 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6730
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 2.619,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
| Número: 1248 | Data Emissão: 25/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 2.619,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.619,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342200045562612 | Chave Acesso: 42200319055497000173550010000012481494841843 | Chave Verific: 42-2003-19.055.497/0001-73-55-001-000.001.248-149. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO RESISTENTE, LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITRO | UNIDADE | 15.0000 | R$ 174,66 | R$ 2.619,90 |
Total Geral: R$ 2.619,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. | 23/07/2020 | 23070008 | R$ 2.619,90 | |
| Total | R$ 2.619,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})