info Empenho
Número
05020012/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2020
Valor
R$ 2.011,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.337.875/0001-08
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0023/2019-SDHAS
Data Assinatura
10/09/2019
Vigência
10/09/2019 - 10/09/2020
Valor Total
R$ 2.371,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, POLIETILENO, PRETO, CAPACIDADE 30 LITROS, 59 X 62 CM, PACOTE 10. | R$ 2,82 | 90,000000 | R$ 253,80 |
| 2 | INSETICIDA, AEROSOL, NAO CONTENDO CFC - CLOROFLUORCARBONO, TUBO 300.0 MILILITRO | R$ 7,11 | 35,000000 | R$ 248,85 |
| 3 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 15,09 | 100,000000 | R$ 1.509,00 |
| Total | R$ 2.011,65 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6701
Data: 29/06/2020
Valor: R$ 2.011,65
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
| Número: 920 | Data Emissão: 29/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 2.011,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.011,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200035889901 | Chave Acesso: 23200611337875000108550010000009201000008004 | Chave Verific: 23-2006-11.337.875/0001-08-55-001-000.000.920-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, POLIETILENO, PRETO, CAPACIDADE 30 LITROS, 59 X 62 CM, PACOTE 10. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 2,82 | R$ 253,80 |
| 002 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 100.0000 | R$ 15,09 | R$ 1.509,00 |
| 003 | INSETICIDA, AEROSOL, NAO CONTENDO CFC - CLOROFLUORCARBONO, TUBO 300.0 MILILITRO | UNIDADE | 35.0000 | R$ 7,11 | R$ 248,85 |
Total Geral: R$ 2.011,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. | 23/07/2020 | 23070009 | R$ 2.011,65 | |
| Total | R$ 2.011,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
