info Empenho
Número
05020008/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/02/2025
Valor
R$ 115.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 089/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.389.400/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/09/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.103.184,00
Valor Total
R$ 1.085.508,00
assignment Contrato
Número
0089/2024-SMS
Data Assinatura
10/05/2024
Vigência
10/05/2024 - 09/05/2025
Valor Total
R$ 115.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 5,50 | 21.000,000000 | R$ 115.500,00 |
| Total | R$ 115.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3697
Data: 01/04/2025
Valor: R$ 115.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 089/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 639976 | Data Emissão: 25/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 115.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 115.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/03/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243250088294152 | Chave Acesso: 43250394389400000184550010006399761002368672 | Chave Verific: 43250394389400000184550010006399761002368672 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 21000.0000 | R$ 5,50 | R$ 115.500,00 |
Total Geral: R$ 115.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 089/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/06/2025 | 13060057 | R$ 115.500,00 | |
| Total | R$ 115.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
