info Empenho
Número
05020007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2021
Valor
R$ 5.892,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0134/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/04/2020
Vigência
17/04/2020 - 16/04/2021
Valor Total
R$ 72.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,62 | 1.200,000000 | R$ 4.344,00 |
| 2 | AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0% P/P A 2... | R$ 1,29 | 1.200,000000 | R$ 1.548,00 |
| Total | R$ 5.892,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1677
Data: 05/03/2021
Valor: R$ 5.892,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 5649 | Data Emissão: 04/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 5.892,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.892,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210013407661 | Chave Acesso: 23210303562872000131550010000056491630193222 | Chave Verific: 23210303562872000131550010000056491630193222 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0% P/P A 2... | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 1,29 | R$ 1.548,00 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 1200.0000 | R$ 3,62 | R$ 4.344,00 |
Total Geral: R$ 5.892,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/04/2021 | 29040078 | R$ 5.892,00 | |
| Total | R$ 5.892,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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