info Empenho
Número
05020007/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2020
Valor
R$ 204,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.220.694/0001-60
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0020/2019-SDHAS
Data Assinatura
02/09/2019
Vigência
02/09/2019 - 02/09/2020
Valor Total
R$ 510,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBR | R$ 1,02 | 200,000000 | R$ 204,00 |
| Total | R$ 204,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1098
Data: 19/02/2020
Valor: R$ 204,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
| Número: 3792 | Data Emissão: 19/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 204,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 204,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 06281907 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200011518791 | Chave Acesso: 23200203220694000160550010000037921547304623 | Chave Verific: 23-2002-03.220.694/0001-60-55-001-000.003.792-154. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBR | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,02 | R$ 204,00 |
Total Geral: R$ 204,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. | 27/03/2020 | 27030064 | R$ 204,00 | |
| Total | R$ 204,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})