info Empenho
Número
05020004/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2018
Valor
R$ 1.217,39
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
017/2017
Data Assinatura
20/12/2017
Vigência
20/12/2017 - 20/04/2018
Valor Total
R$ 2.249,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 6,12 | 2,000000 | R$ 12,24 |
| 2 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 1,000000 | R$ 29,66 |
| 3 | FLIP CHART- QUADRO BRANCO FIXADO NO FLIP, DOIS FUROS, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, MED.65X98X170CM | R$ 50,00 | 1,000000 | R$ 50,00 |
| 4 | GRAMPEADOR DE METAL 23/10 | R$ 39,39 | 1,000000 | R$ 39,39 |
| 5 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 1,000000 | R$ 2,99 |
| 6 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 50 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 - PRETA | R$ 7,44 | 1,000000 | R$ 7,44 |
| 7 | PASTA DOCUMENTO EM CARTOLINA PLASTIFICADA, C/GRAMPO TRILHO DE AÇO INOX, SEM ABA E ELASTICO, MED.240X345MM | R$ 1,02 | 19,000000 | R$ 19,38 |
| 8 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 5,000000 | R$ 32,85 |
| 9 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 32,00 | 1,000000 | R$ 32,00 |
| 10 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 33,21 | 1,000000 | R$ 33,21 |
| 11 | PLASTICO P/PASTA, TIPO POLIETILENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA, C/4 FUROS, MED.240X330MM | R$ 17,61 | 2,000000 | R$ 35,22 |
| 12 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 4,000000 | R$ 574,68 |
| 13 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 5,000000 | R$ 40,00 |
| 14 | PAPEL SULFITE A4 40 KG, 120G/M², BRANCO, RESMA C/500 FLS | R$ 308,33 | 1,000000 | R$ 308,33 |
| Total | R$ 1.217,39 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1797
Data: 05/03/2018
Valor: R$ 1.217,39
Descrição / Justificativa: Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
| Número: 3162 | Data Emissão: 05/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 1.217,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.217,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180013369121 | Chave Acesso: 23180322864845000168550010000031620000031623 | Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.162-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.217,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. | 28/03/2018 | 28030004 | R$ 1.217,39 | |
| Total | R$ 1.217,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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