info Empenho
Número
05020003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2021
Valor
R$ 11.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
referente a aquisição de bilhetes únicos, para atender às necessidades do Transporte Público de Sobral - TRANSSOL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Transportes Coletivos Urbanos
library_books Licitação
Número
PE142/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 91.000,00
Valor Total
R$ 77.000,00
assignment Contrato
Número
03/2021-SESEP
Data Assinatura
27/01/2021
Vigência
27/01/2021 - 26/01/2022
Valor Total
R$ 96.250,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | R$ 0,11 | 100.000,000000 | R$ 11.000,00 |
| Total | R$ 11.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 929
Data: 17/02/2021
Valor: R$ 11.000,00
Descrição / Justificativa: referente a aquisição de bilhetes únicos, para atender às necessidades do Transporte Público de Sobral - TRANSSOL.
| Número: 2955 | Data Emissão: 17/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 11.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210010070056 | Chave Acesso: 23210201432182000132550000000029551000295568 | Chave Verific: 23210201432182000132550000000029551000295568 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | UNIDADE | 100000.0000 | R$ 0,11 | R$ 11.000,00 |
Total Geral: R$ 11.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| referente a aquisição de bilhetes únicos, para atender às necessidades do Transporte Público de Sobral - TRANSSOL. | 03/03/2021 | 03030002 | R$ 11.000,00 | |
| Total | R$ 11.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})