info Empenho
Número
05020003/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2018
Valor
R$ 465,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
20/12/2017
Vigência
20/12/2017 - 20/04/2018
Valor Total
R$ 583,89
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 ESTRUTURA METALICA C/ APOIO DE PLASTICO | R$ 7,22 | 5,000000 | R$ 36,10 |
| 2 | CALCULADORA C/ 12 DIGITOS | R$ 12,59 | 4,000000 | R$ 50,36 |
| 3 | PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO | R$ 29,26 | 1,000000 | R$ 29,26 |
| 4 | ESTILETE LARGO | R$ 1,48 | 3,000000 | R$ 4,44 |
| 5 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS CAP. 100 FOLHAS EM METAL | R$ 72,11 | 1,000000 | R$ 72,11 |
| 6 | AGENDA TELEFONICA C/ ASPIRAL E INDICE TAM 210MM X 210 MM INDICE ALFABETICO DE A/Z | R$ 19,62 | 4,000000 | R$ 78,48 |
| 7 | LAPIS GRAFITE 2MM | R$ 18,58 | 5,000000 | R$ 92,90 |
| 8 | LAPISEIRA TECNICA COM GRAFITE E BORRACHA ACOPLADA UTILIZA GRAFITE 0,7MM | R$ 22,03 | 1,000000 | R$ 22,03 |
| 9 | PAPEL CARBONO TAM. 297MM X 210MM COR PRETO | R$ 21,07 | 1,000000 | R$ 21,07 |
| 10 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 6,39 | 5,000000 | R$ 31,95 |
| 11 | REGUA 40 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 2,40 | 10,000000 | R$ 24,00 |
| 12 | REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 0,48 | 5,000000 | R$ 2,40 |
| Total | R$ 465,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 698 | Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. | 08/02/2018 | 2969 | R$ 465,10 | |
| Total | R$ 465,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. | 22/02/2018 | 22020015 | R$ 465,10 | |
| Total | R$ 465,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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