info Empenho
Número
05020002/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2018
Valor
R$ 438,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
017/2017
Data Assinatura
20/12/2017
Vigência
20/12/2017 - 20/04/2018
Valor Total
R$ 2.249,35

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CLIPS 2/0 - GALVANIZADO R$ 1,03 6,000000 R$ 6,18
2 CLIPS 6/0 - GALVANIZADO R$ 1,38 6,000000 R$ 8,28
3 CLIPS 4/0 - GALVANIZADO R$ 1,74 6,000000 R$ 10,44
4 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML R$ 9,33 1,000000 R$ 9,33
5 ALFINETE C/ CABEÇA EM AÇO Nº 28 R$ 4,46 1,000000 R$ 4,46
6 ALFINETE EM METAL, NIQUELADO, C/ CABEÇA PLASTICA,TAM.03, COMP.10MM - CORES SORTIDAS R$ 5,93 1,000000 R$ 5,93
7 ALMOFADA PARA CARIMBO TAM. MÉDIO, COR PRETA, ENTINTADA R$ 2,69 3,000000 R$ 8,07
8 BLOCO ADESIVO 102X152MM - 100FLS R$ 5,17 1,000000 R$ 5,17
9 BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS R$ 1,91 1,000000 R$ 1,91
10 BLOCO DE PAPEL P/ FLIP CHART 65X98CM C/2 FUROS/PICOTADO R$ 1,35 1,000000 R$ 1,35
11 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM R$ 2,66 10,000000 R$ 26,60
12 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - PRETA R$ 27,77 1,000000 R$ 27,77
13 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - VERMELHA R$ 30,00 1,000000 R$ 30,00
14 ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.176X250MM R$ 29,07 1,000000 R$ 29,07
15 ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED.101,6 X 33,9MM, 2 COLUNAS, 14 P/FOLHA R$ 38,33 1,000000 R$ 38,33
16 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M - LARGA R$ 11,42 1,000000 R$ 11,42
17 FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE R$ 29,66 1,000000 R$ 29,66
18 ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.114X162MM R$ 9,72 1,000000 R$ 9,72
19 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL R$ 21,82 8,000000 R$ 174,56
Total R$ 438,25

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2691
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 422,01
Descrição / Justificativa: Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
Número: 3189 Data Emissão: 20/03/2018 Doc. Ref.: 201803 Valor Bruto: R$ 422,01
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 422,01
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2018 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180016862131 Chave Acesso: 23180322864845000168550010000031890000031899 Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.189-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 422,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. 12/04/2018 12040028   R$ 422,01
Total R$ 422,01
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
SALDO NÃO UTILIZADO. 28/12/2018 28120306 R$ 16,24
Total R$ 16,24
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