info Empenho
Número
05011047/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4552
Data: 12/03/2026
Valor: R$ 1.312,65
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.312,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.312,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.312,65 | R$ 1.312,65 |
Cód. Liquidação: 8094
Data: 13/04/2026
Valor: R$ 670,47
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 670,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 670,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 670,47 | R$ 670,47 |
Cód. Liquidação: 8095
Data: 08/05/2026
Valor: R$ 698,69
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 698,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 698,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 698,69 | R$ 698,69 |
Cód. Liquidação: 9945
Data: 10/06/2026
Valor: R$ 318,19
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. REF. MAIO/2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 318,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 318,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 318,19 | R$ 318,19 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | 13/03/2026 | 13030080 | R$ 1.312,65 | |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | 13/05/2026 | 13050025 | R$ 670,47 | |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | 19/05/2026 | 19050033 | R$ 698,69 | |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | 22/06/2026 | 22060067 | R$ 318,19 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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