info Empenho
Número
05011022/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/01/2026
Valor
R$ 17.633,92
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 17.633,92 | 1,000000 | R$ 17.633,92 |
| Total | R$ 17.633,92 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8213
Data: 12/05/2026
Valor: R$ 1.930,05
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.930,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.930,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.930,05 | R$ 1.930,05 |
Total Geral: R$ 1.930,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 19/05/2026 | 19050012 | R$ 1.930,05 | |
| Total | R$ 1.930,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 04/05/2026 | 04050039 | R$ 15.703,87 |
| Total | R$ 15.703,87 | ||
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