info Empenho
Número
05010955/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 17.970,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 17.970,00 | 1,000000 | R$ 17.970,00 |
| Total | R$ 17.970,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3784
Data: 02/02/2026
Valor: R$ 3.844,95
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.844,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.844,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.844,95 | R$ 3.844,95 |
Cód. Liquidação: 4686
Data: 03/03/2026
Valor: R$ 4.338,32
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.338,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.338,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.338,32 | R$ 4.338,32 |
Cód. Liquidação: 6081
Data: 07/04/2026
Valor: R$ 2.736,04
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.736,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.736,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.736,04 | R$ 2.736,04 |
Cód. Liquidação: 8571
Data: 14/05/2026
Valor: R$ 2.719,46
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.719,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.719,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.719,46 | R$ 2.719,46 |
Cód. Liquidação: 9877
Data: 09/06/2026
Valor: R$ 2.662,42
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.662,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.662,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.662,42 | R$ 2.662,42 |
Cód. Liquidação: 12610
Data: 17/07/2026
Valor: R$ 1.668,81
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.668,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.668,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.668,81 | R$ 1.668,81 |
Total Geral: R$ 17.970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 23/03/2026 | 23030008 | R$ 4.338,32 | |
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 11/03/2026 | 11030074 | R$ 3.844,95 | |
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 22/04/2026 | 22040007 | R$ 2.736,04 | |
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 21/05/2026 | 21050066 | R$ 2.719,46 | |
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 22/06/2026 | 22060072 | R$ 2.662,42 | |
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 28/07/2026 | 28070051 | R$ 1.668,81 | |
| Total | R$ 17.970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})