info Empenho
Número
05010933/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/01/2026
Valor
R$ 25.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 042/2025 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE24020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/12/2024
Data Publicação
16/09/2024
Valor Estimado
R$ 959.889,60
Valor Total
R$ 974.834,40
assignment Contrato
Número
0042/2025-SMS
Data Assinatura
24/02/2025
Vigência
11/03/2025 - 11/03/2026
Valor Total
R$ 75.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,08 | 320.000,000000 | R$ 25.600,00 |
| 2 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,08 | 320.000,000000 | R$ 25.600,00 |
| Total | R$ 25.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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