info Empenho
Número
05010860/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 .
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3485
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 20.308,64
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.308,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.308,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 20.308,64 | R$ 20.308,64 |
Cód. Liquidação: 2935
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 20.308,64
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.308,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.308,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 20.308,64 | R$ 20.308,64 |
Cód. Liquidação: 5662
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 20.308,64
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.308,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.308,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 20.308,64 | R$ 20.308,64 |
Cód. Liquidação: 7417
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 17.733,10
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.733,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.733,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 17.733,10 | R$ 17.733,10 |
Cód. Liquidação: 10632
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 16.016,09
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.016,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.016,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 16.016,09 | R$ 16.016,09 |
Cód. Liquidação: 11004
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 4.856,79
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.856,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.856,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 4.856,79 | R$ 4.856,79 |
Total Geral: R$ 99.531,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 . | 30/03/2026 | 30030117 | R$ 20.308,64 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 . | 29/04/2026 | 29040057 | R$ 17.733,10 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 . | 30/01/2026 | 30010258 | R$ 20.308,64 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 . | 26/02/2026 | 26020104 | R$ 20.308,64 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 . | 29/05/2026 | 29050344 | R$ 16.016,09 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 . | 12/06/2026 | 12060150 | R$ 4.856,79 | |
| Total | R$ 99.531,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2026 | 01070042 | R$ 468,10 |
| Total | R$ 468,10 | ||
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