info Empenho
Número
05010831/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/01/2026
Valor
R$ 145.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD24007-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 656.910,00
Valor Total
R$ 656.910,00
assignment Contrato
Número
0122/2024-SME
Data Assinatura
26/07/2024
Vigência
26/07/2024 - 26/07/2026
Valor Total
R$ 1.642.275,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 145.000,00 | 1,000000 | R$ 145.000,00 |
| 2 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 145.000,00 | 1,000000 | R$ 145.000,00 |
| Total | R$ 145.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4707
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 33.778,12
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
| Número: 0037503 | Data Emissão: 06/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 33.778,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.778,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 152R.2066.2927.8603299-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.778,12 | R$ 33.778,12 |
| 002 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.778,12 | R$ 33.778,12 |
Cód. Liquidação: 4706
Data: 09/03/2026
Valor: R$ 93.022,49
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
| Número: 0095105 | Data Emissão: 01/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 93.022,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93.022,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 185S.9944.8632.0681599-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 93.022,49 | R$ 93.022,49 |
| 002 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 93.022,49 | R$ 93.022,49 |
Total Geral: R$ 126.800,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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