info Empenho
Número
05010815/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 71.845,82
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 71.845,82 | 1,000000 | R$ 71.845,82 |
| Total | R$ 71.845,82 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2975
Data: 05/01/2026
Valor: R$ 41.844,14
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 41.844,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.844,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 41.844,14 | R$ 41.844,14 |
Cód. Liquidação: 2976
Data: 05/01/2026
Valor: R$ 30.001,68
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.001,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.001,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.001,68 | R$ 30.001,68 |
Total Geral: R$ 71.845,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 20/01/2026 | 20010087 | R$ 30.001,68 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 20/01/2026 | 20010091 | R$ 41.844,14 | |
| Total | R$ 71.845,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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