info Empenho
Número
05010791/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
INSS - Fretes Transporte Escolar
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5370
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 712,97
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 712,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 712,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 712,97 | R$ 712,97 |
Total Geral: R$ 712,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 20/03/2026 | 20030174 | R$ 712,97 | |
| Total | R$ 712,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/09/2026 | 01090065 | R$ 34.287,03 |
| Total | R$ 34.287,03 | ||
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