info Empenho
Número
05010764/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7443
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 8.108,14
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.108,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.108,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 8.108,14 | R$ 8.108,14 |
Cód. Liquidação: 9175
Data: 04/05/2026
Valor: R$ 10.385,71
Descrição / Justificativa: LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA REF. AO EMPENHO DE N° 02030134.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.385,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.385,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 10.385,71 | R$ 10.385,71 |
Cód. Liquidação: 2955
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 12.066,88
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.066,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.066,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 12.066,88 | R$ 12.066,88 |
Cód. Liquidação: 9741
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 4.297,53
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.297,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.297,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 4.297,53 | R$ 4.297,53 |
Cód. Liquidação: 9742
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 3.338,65
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.338,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.338,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 3.338,65 | R$ 3.338,65 |
Cód. Liquidação: 9743
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 34.859,86
Descrição / Justificativa: SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.859,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.859,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 34.859,86 | R$ 34.859,86 |
Total Geral: R$ 73.056,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS. | 30/01/2026 | 30010250 | R$ 12.066,88 | |
| SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS. | 29/04/2026 | 29040104 | R$ 8.108,14 | |
| SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS. | 04/05/2026 | 04050013 | R$ 10.385,71 | |
| SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS. | 29/05/2026 | 29050285 | R$ 4.297,53 | |
| SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS. | 29/05/2026 | 29050286 | R$ 3.338,65 | |
| SOLICITACAO DE EMPEMHO REF. A VERBAS RESCISORIAS. | 29/05/2026 | 29050287 | R$ 34.859,86 | |
| Total | R$ 73.056,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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