info Empenho
Número
05010736/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2918
Data: 30/01/2026
Valor: R$ 62.276,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62.276,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62.276,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 62.276,00 | R$ 62.276,00 |
Cód. Liquidação: 5137
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 65.287,97
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 65.287,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65.287,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 65.287,97 | R$ 65.287,97 |
Cód. Liquidação: 6922
Data: 31/03/2026
Valor: R$ 65.691,43
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 65.691,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65.691,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 65.691,43 | R$ 65.691,43 |
Cód. Liquidação: 8346
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 82.563,72
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 82.563,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 82.563,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 82.563,72 | R$ 82.563,72 |
Cód. Liquidação: 10412
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 24.180,88
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.180,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.180,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 24.180,88 | R$ 24.180,88 |
Total Geral: R$ 300.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO. | 20/05/2026 | 20050110 | R$ 82.563,72 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO. | 20/04/2026 | 20040129 | R$ 65.691,43 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO. | 20/03/2026 | 20030158 | R$ 65.287,97 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO. | 20/02/2026 | 20020198 | R$ 62.276,00 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVO. | 19/06/2026 | 19060029 | R$ 24.180,88 | |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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