info Empenho
Número
05010653/2026
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
IMPLANTANÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES AMBIENTAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROVENIENTES DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3605
Data: 02/02/2026
Valor: R$ 20.375,97
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROVENIENTES DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.375,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.375,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.375,97 | R$ 20.375,97 |
Total Geral: R$ 20.375,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROVENIENTES DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO | 09/03/2026 | 09030001 | R$ 20.375,97 | |
| Total | R$ 20.375,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/04/2026 | 01040002 | R$ 4.624,03 |
| Total | R$ 4.624,03 | ||
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