info Empenho
Número
05010623/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 28.339,07
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 28.339,07 | 1,000000 | R$ 28.339,07 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 28.339,07 | 1,000000 | R$ 28.339,07 |
| 3 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 28.339,07 | 1,000000 | R$ 28.339,07 |
| Total | R$ 28.339,07 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 20/01/2026 | 20010095 | R$ 15.388,58 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 20/01/2026 | 20010089 | R$ 12.950,49 | |
| Total | R$ 28.339,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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